现就南江县审计局2023年3月25日至5月27日对我院医疗收费和采购等专项审计整改情况公告如下。

一、审计整改工作组织情况

我院收到县审计局反馈的审计问题后，医院领导高度重视，立即成立专项审计问题整改工作领导小组，制定了整改工作方案，明确整改内容、整改重点、组织方式、时间安排和工作要求，确保审计整改工作有效实施。

二、审计反馈问题及整改情况

(一）关于医疗收费方面的问题，已完成整改。

一是召开专题会对专项审计反馈问题进行研究，对涉及的科室或个人存在问题按照医院管理制度处理。二是于2023年6月30日前对医疗收费项目进行了全面清理和自查自纠。三是成立了医院价格管理委员会，设置医疗服务收费和价格管理办公室,物价科牵头负责全院医疗服务价格和价格管理日常工作，严格贯彻执行医药价格政策法规，指导临床、医技科室正确执行医药价格政策，定期进行检查、指导。四是印发了《南江县人民医院关于加强物价收费和记费管理的通知》等。

（二）关于药械采购方面的问题，已完成整改。

一是组织相关科室认真学习采购法规、采购制度，派出专业人员2人培训学习卫健系统政府采购规范管理与医院自采能力提升相关知识。二是修订了《南江县人民医院采购、验收管理制度及流程》、《医用耗材管理办法》、《南江县人民医院关于药品配送企业评价办法（试行）》、《医用耗材遴选制度（试行）》、《南江县人民医院医学装备工作管理制度》等制度。三是严格按照《采购、验收管理制度及流程》开展采购验收工作。四是建立了医学装备专家库，严格科学论证、规范采购和管理，认真落实验收管理制度。五是加强民法典中合同法的培训学习，严格落实专人负责合同审签，加强合同执行情况督导，加强合同台账的管理。

（三）网络与数据安全方面的问题，已完成整改。

一是提高全院职工对网络安全重要性的认识，召开专题会研究网络建设工作，进一步加强网络安全建设。二是制定印发了《信息系统第三方运维管理制度》《个人信息安全管理制度》《个人信息安全操作规程》《患者诊疗信息管理全流程应用规范化管理办法》等制度。明确了第三方驻场运维人员、第三方远程运维人员、医院敏感数据、审批流程、惩罚措施等工作的职责。三是与第三方驻场运维人员签订了《南江县人民医院第三方驻场运维人员信息安全保密协议》，规范驻场运维行为。四是加强对全院职工信息安全宣传教育，自觉规范信息安全行为。已完成内外网物理隔离建设工作。

（四）信息子系统之间标准化建设方面的问题，已完成整改。

已按照《巴中市医疗保障局关于规范和修订医疗服务项目价格有关事项的通知》文件要求标准完成对码工作。后期信息维护严格审核把关，落实专人负责。

（五）档案管理方面的问题，已完成整改。

一是加强档案管理人员培训和队伍建设，提升档案管理人员综合能力。二是制定印发了《南江县人民医院档案管理办法》。三是严格按照《四川省档案工作规范化管理办法》《四川省三级医院评审标准实施细则（2021年版）》等文件要求进行档案分类、管理。

三、审计建议采纳情况

我院对审计建议专题研究后，全面采纳并落实。

（一）医院及时组织并开展了全面自查清理，举一反三，制定了每月至少一次的物价收费监督检查工作机制，确保严格执行医疗收费有关规定，杜绝类似问题再次发生。

（二）严格落实政府采购制度，按照公正公开、公平竞争、诚实守信、全程监管的原则规范采购。按照国家相关要求，全面落实采购平台采购，达到采购规范，流程合理。

（三）医院迅速召开专题会安排网络建设工作，提高全院对网络安全重要性的认识，加快网络安全建设。制定和印发了《信息系统第三方运维管理制度》《个人信息安全管理制度》、《个人信息安全操作规程》《患者诊疗信息管理全流程应用规范化管理办法》等制度。其中对第三方驻场运维人员、第三方远程运维人员、医院敏感数据、审批流程、惩罚措施等进行了严格的职责规定。目前医院已经完成内外网物理隔离建设工作，内网和外网独立分开。

四、尚未整改到位问题

无

                           南江县人民医院

                          2023年12月26日